ホーム > 花北概要 > 定期総会資料インデックス > 令和2年度花北地区コミュニティ協議会収支決算
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| 科目 | 予算額 A | 決算額 B | 比較増減Ａ-Ｂ | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １地域づくり交付金 | 12,090,000 | 12,091,911 | -1,911 | |
| １地域づくり交付金 | 12,080,000 | 12,080,000 | 0 | 花巻市地域づくり交付金 |
| ２雑収入 | 10,000 | 11,911 | -1,911 | 預金利子、雇用保険料、郷土誌代金 |
| ２コミュニティ推進事業収入 | 1,450,000 | 1,090,724 | 54,276 | |
| １繰越金 | 215,795 | 215,795 | 0 | 前年度繰越金 |
| ２分担金 | 330,000 | 330,000 | 0 | 自治会分担金 |
| ３委託料 | 368,600 | 369,419 | -819 | 花巻市愛宕公園清掃業務委託料 |
| ４諸収入 | 230,000 | 175,506 | 54,494 | コピー代、印刷代 |
| ５雑収入 | 605 | 4 | 601 | 預金利子 |
| ３管理委託料 | 6,107,000 | 6,116,973 | -9,973 | |
| １管理委託料 | 6,106,000 | 6,106,000 | 0 | 花巻市振興センター指定管理料 |
| ２雑収入 | 1,000 | 10,973 | -9,973 | 預金利子、雇用保険料 |
| 合計 | 19,342,000 | 19,299,608 | 42,392 |
| 科目 | 予算額 A | 決算額 B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １ 地域づくり交付金事業費 | 12,090,000 | 11,915,830 | 174,170 | |
| １ 総務費 | 2,890,000 | 2,794,573 | 95,427 | |
| (1)報酬 | 580,000 | 539,000 | 41,000 | 会長 360,000 事務局長 120,000 副会長、幹事、監事 59,000 |
| (2)賃金 | 2,110,000 | 1,986,600 | 123,400 | ﾊﾟｰﾄ職員2名 1,947,000 時間外手当(常勤、ﾊﾟｰﾄ) 39,600 |
| (3)事務費 | 149,000 | 213,411 | -64,411 | 労働保険料 24,789 通信費(はがき、切手代) 57,750 電波利用料(防災無線) 4,800 事務用品等 126,072 |
| (4)会議費 | 20,000 | 7,918 | 12,082 | 会議時茶菓代 |
| (5)賃借料 | 31,000 | 47,644 | -16,644 | パソコン借上料 30,840 ロビー展示物運搬車借上料 16,804 |
| ２ 事業費 | 9,200,000 | 9,121,257 | 78,743 | |
| (1)地域活性化対策費 | 2,970,080 | 2,781,680 | 188,400 | 自治会活動支援・公民館整備 1,173,800 後川桜並木ライトアップ事業 428,220 会報「こぶし」定期発行 340,360 協議会活動記録保存 62,700 ホームページ作成･更新 247,500 協議会備品(印刷機) 529,100 |
| (2)生活環境整備費 | 2,077,000 | 2,869,395 | -792,395 | 道路側溝蓋整備等 1,623,930 ごみ集積所整備 773,000 公園、花壇等環境整備 294,265 マナー遵守啓発看板作製 178,200 |
| (3)教育振興費 | 1,061,420 | 289,332 | 772,088 | 文化講演会 3,190 ふれあい学級、生涯学習講座 286,142 |
| (4)保健福祉対策費 | 518,000 | 72,600 | 445,400 | スポーツ用具整備 24,000 各種スポーツ大会 0 花北地区大運動会 0 非接触型赤外線体温計購入 48,600 |
| (5)防犯交通安全対策費 | 2,321,500 | 2,266,250 | 55,250 | 防犯灯(街路灯)設置・LED化
1,400,150 カーブミラー設置 448,500 防犯灯(街路灯)電気料金 372,830 防犯灯(街路灯)器具交換維持 44,770 |
| (6)防災対策費 | 252,000 | 842,000 | -590,000 | 防災用具整備 542,000 斜面森林伐採(倒木被害防止) 300,000 |
| ２コミュニティ推進事業費 | 1145,000 | 803,159 | 341,841 | |
| １総務費 | 314,000 | 217,795 | 96,205 | |
| (1)事務費 | 231,000 | 126,379 | 104,621 | 印刷機インク、マスター代 32,472 通信費(はがき、切手代) 16,380 コピー、印刷用紙代 75,900 事務用品 1,627 |
| (2)賃借料 | 30,000 | 31,416 | -1,416 | パソコン借上料 |
| (3)雑費 | 53,000 | 60,000 | -7,000 | 新聞購読料、NHK受信料 |
| ２事業費 | 383,000 | 226,018 | 156,982 | |
| (1)総会・運動会 | 83,000 | 0 | 83,000 | 総会書面議決、運動会延期 |
| (2)総務企画部会 | 55,000 | 50,438 | 4,562 | 会議費 |
| (3)生活環境部会 | 55,000 | 36,252 | 18,748 | 会議費 |
| (4)教育文化部会 | 55,000 | 41,808 | 13,192 | 会議費 |
| (5)保健体育部会 | 80,000 | 57,267 | 22,733 | 会議費 |
| (6)地域安全部会 | 55,000 | 40,253 | 14,747 | 会議費 |
| ３委託費 | 368,000 | 355,742 | 12,258 | 公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 |
| ４慶弔費 | 10,000 | 3,604 | 6,396 | 弔電1名、見舞1名 |
| ５予備費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| ３振興センター管理費 | 6,107,000 | 6,116,973 | -9,973 | |
| １振興センター管理費 | 6,107,000 | 6,116,973 | -9,973 | |
| (1)事務局賃金 | 3,650,000 | 3,624,000 | 26,000 | 常勤職員2名 |
| (2)作業員賃金 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | 環境整備作業 |
| (3)共済費 | 610,000 | 593,483 | 16,517 | 労働保険料 44,076 社会保険料 549,407 |
| (4)謝礼金 | 396,000 | 140,000 | 256,000 | 夜間管理謝礼 |
| (5)需用費 | 571,000 | 694,497 | -123,497 | 消耗品費 106,594 燃料費 9,206 修繕費 321,750 複合機保守料 256,947 |
| (6)通信費 | 82,000 | 82,421 | -421 | インターネット利用料 |
| (7)手数料 | 20,000 | 4,700 | 15,300 | 消防設備操作訓練指導料 |
| (8)委託料 | 611,000 | 830,720 | -219,720 | 施設清掃業務委託料 396,220 空調機清掃業務委託料 38,500 除雪業務委託料 396,000 |
| (9)賃借料 | 147,000 | 145,152 | 1,848 | パソコン借上料 34,992 複合機借上料 110,160 |
| (10)備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 19,342,000 | 18,835,962 | 506,038 |
| 事業 区分 | 収入決算額 | 支出決算額 | 収支差引残 | 摘要 |
| １地域づくり交付金事業 | 12,091,911 | 11,915,830 | 176,081 | 花巻市へ返還 |
| ２コミュニティ推進事業 | 1,090,724 | 803,159 | 287,565 | 翌年度へ繰越し |
| ３振興センター管理事業 | 6,116,973 | 6,116,973 | 0 | |
| 合計 | 19,299,608 | 18,835,962 | 463,646 |
