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| 科目 | 本年度予算額A | 前年度予算額B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １地域づくり交付金 | 12,081,000 | 12,090,000 | -9,000 | |
| １地域づくり交付金 | 12,080,000 | 12,080,000 | 0 | 花巻市地域づくり交付金 |
| ２雑収入 | 1,000 | 10,000 | -9,000 | 預金利子、雇用保険料 |
| ２コミュニティ推進事業収入 | 1,070,000 | 1,145,000 | -75,000 | |
| １繰越金 | 287,565 | 215,795 | 71,770 | 前年度繰越金 |
| ２分担金 | 253,000 | 330,000 | -77,000 | 自治会分担金 |
| ３委託料 | 369,376 | 368,600 | 776 | 花巻市愛宕公園清掃業務委託料 |
| ４諸収入 | 160,000 | 230,000 | -70,000 | コピー代、印刷代 |
| ５雑収入 | 59 | 605 | -546 | 預金利子 |
| ３管理委託料 | 7,636,000 | 6,107,000 | 1,529,000 | |
| １管理委託料 | 7,635,000 | 6,106,000 | 1,529,000 | 花巻市振興センター指定管理料 |
| ２雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利子、雇用保険料 |
| 合計 | 20,787,000 | 19,342,000 | 1,445,000 |
| 科目 | 本年度予算額A | 前年度予算額B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １ 地域づくり交付金事業費 | 12,081,000 | 12,090,000 | -9,000 | |
| １ 総務費 | 2,581,000 | 2,890,000 | -309,000 | |
| (1)報酬 | 592,000 | 580,000 | 12,000 | 会長 360,000 |
| (2)賃金 | 1,574,000 | 2,110,000 | -536,000 | ﾊﾟｰﾄ職員2名 1,442,000 時間外等手当(常勤、ﾊﾟｰﾄ）132,000 |
| (3)事務費 | 364,000 | 149,000 | 215,000 | 労働保険料 25,000 通信費(はがき、切手代) 100,000 電波利用料(防災無線) 6,000 事務用品等 41,000 |
| (4)会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議時茶菓代 |
| (5)賃借料 | 31,000 | 31,000 | 0 | パソコン借上料 |
| ２ 事業費 | 9,500,000 | 9,200,000 | 300,000 | |
| (1)地域活性化対策費 | 3,460,700 | 2,970,080 | 490,620 | 自治会活動支援・公民館整備 1,294,000 後川桜並木ライトアップ事業 406,220 会報「こぶし」の発行 504,540 研修旅行・視察研修 619,240 協議会活動記録保存 138,600 ホームページ作成･更新 298,100 協議会備品 200,000 |
| (2)生活環境整備費 | 1,878,550 | 2,077,000 | -198,450 | 道路側溝蓋整備等 631,730 ごみ集積所整備 364,000 除雪機購入 300,000 公園、花壇等環境整備 582,820 |
| (3)教育振興費 | 1,265,000 | 1,061,420 | 203,580 | 花北地区文化祭 410,000 盆栽教室 50,000 文化講演会等 155,000 ふれあい学級、生涯学習講座 650,000 |
| (4)保健福祉対策費 | 170,000 | 518,000 | -348,000 | 各種スポーツ大会(4回） |
| (5)防犯・交通安全対策費 | 1,456,780 | 2,321,500 | -864,720 | 防犯灯(街路灯)の設置・LED化 623,280 カーブミラー設置 258,500 交通安全施設点検 10,000 防犯灯(街路灯)電気料金 430,000 防犯灯(街路灯)器具交換維持 135,000 |
| (6)防災対策費 | 338,120 | 252,000 | 86,120 | 防災用具整備 298,120 地区防災無線機保守点検講習会 30,000 救急救命セミナー 10,000 |
| (7)追加事業費 | 930,850 | 0 | 930,850 | 後期要望事業費 |
| ２コミュニティ推進事業費 | 1,070,000 | 1,145,000 | -75,000 | |
| １総務費 | 315,000 | 314,000 | 1,000 | |
| (1)事務費 | 223,000 | 231,000 | -8,000 | 印刷機インク、マスター代 90,000 通信費(はがき、切手代) 20,000 コピー、印刷用紙代 100,000 事務用品 13,000 |
| (2)賃借料 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | パソコン借上料 |
| (3)雑費 | 60,000 | 53,000 | 7,000 | 新聞購読料、ＮＨＫ受信料 |
| ２事業費 | 305,000 | 383,000 | -78,000 | |
| (1)総会 | 5,000 | 83,000 | -78,000 | |
| (2)総務企画部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (3)生活環境部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (4)教育文化部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (5)保健体育部会 | 80,000 | 80,000 | 0 | 会議費 |
| (6)地域安全部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| ３委託費 | 370,000 | 368,000 | 2,000 | 公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 |
| ４慶弔費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ５予備費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| ３振興センター管理費 | 7,636,000 | 6,107,000 | 1,529,000 | |
| １振興センター管理費 | 7,636,000 | 6,107,000 | 1,529,000 | |
| (1)事務局賃金 | 4,914,000 | 3,650,000 | 1,264,000 | 常勤職員2名 4,160,000 ﾊﾟｰﾄ職員2名 (土・日) 754,000 |
| (2)施設管理賃金 | 484,000 | 20,000 | 464,000 | 夜間管理 454,000 環境整備作業 30,000 |
| (3)共済費 | 661,000 | 610,000 | 51,000 | 労働保険料 55,000 社会保険料 606,000 |
| (4)謝礼金 | 0 | 396,000 | -396,000 | 夜間管理謝礼 |
| (5)需用費 | 617,000 | 571,000 | 46,000 | 消耗品費 92,000 燃料費 25,000 修繕費 100,000 複合機保守料 400,000 |
| (6)通信費 | 92,000 | 82,000 | 10,000 | インターネット利用料 |
| (7)手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 | 設備機器点検、調整 |
| (8)委託料 | 700,000 | 611,000 | 89,000 | 清掃業務委託料 436,000 除雪業務委託料 264,000 |
| (9)賃借料 | 148,000 | 147,000 | 1,000 | パソコン借上料 36,000 複合機借上料 112,000 |
| (10)備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 20,787,000 | 19,342,000 | 1,445,000 |
