ホーム > 花北概要 > 定期総会資料インデックス > 平成30年度花北地区コミュニティ協議会収支決算書
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| 科目 | 予算額 A | 決算額 B | 比較Ａ-Ｂ | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １地域づくり交付金 | 12,096,000 | 12,129,895 | -33,895 | |
| １地域づくり交付金 | 12,080,000 | 12,080,000 | 0 | 花巻市地域づくり交付金 |
| ２雑収入 | 16,000 | 49,895 | -33,895 | 預金利子、雇用保険料、郷土誌代金 |
| ２コミュニティ推進事業収入 | 1,133,000 | 1,110,174 | 22,826 | |
| １繰越金 | 211,292 | 211,292 | 0 | 前年度繰越金 |
| ２分担金 | 330,000 | 330,000 | 0 | 自治会分担金 |
| ３委託料 | 340,514 | 333,528 | 6,986 | 花巻市公園清掃管理費 |
| ４諸収入 | 250,000 | 226,350 | -23,650 | コピー代、印刷代 |
| ５雑収入 | 1,194 | 9,004 | -7,810 | 預金利子、お土産 |
| ３管理委託料 | 6,074,000 | 6,084,175 | -10,175 | |
| １管理委託料 | 6,073,000 | 6,073,000 | 0 | 花巻市指定管理料 |
| ２雑収入 | 1,000 | 11,175 | -10,175 | 預金利子、雇用保険料 |
| 合計 | 19,303,000 | 19,324,244 | -21,244 |
| 科目 | 予算額 A | 決算額 B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １ 地域づくり交付金事業費 | 12,096,000 | 12,041,202 | 54,798 | |
| １ 総務費 | 2,946,000 | 2,962,655 | -16,655 | |
| (1)報酬 | 580,000 | 559,000 | 21,000 | 会長 30,000円×12ヶ月 360,000 |
| (2)賃金 | 2,060,000 | 2,074,160 | -14,160 | 事務局員(２名) |
| (3)事務費 | 257,000 | 282,135 | -25,135 | 労働保険料 15,582 通信費(はがき、切手代) 63,175 防災無線電波利用料、登録手数料 17,600 新聞購読料 40,800 事務用品等 144,978 |
| (4)会議費 | 20,000 | 17,200 | 2,800 | 会議時茶菓代 |
| (5)賃借料 | 29,000 | 30,160 | -1,160 | パソコン借上料 |
| ２ 事業費 | 9,150,000 | 9,078,547 | 71,453 | |
| (1)地域活性化対策費 | 3,120,000 | 3,335,337 | -215,337 | 自治会活動支援・自治公民館整備 815,000 後川桜並木ライトアップ事業 1,217,401 会報「こぶし」の発行 447,400 研修旅行・視察研修 270,511 協議会活動記録保存 113,438 ホームページの作成･更新 252,720 協議会備品 218,867 |
| (2)生活環境整備費 | 1,485,000 | 1,517,905 | -32,905 | 道路側溝蓋整備 384,804 用水路土砂除去作業 199,800 ごみ集積所の整備 711,000 公園河川清掃用具収納庫整備 180,000 公園・花壇等の環境整備 42,301 |
| (3)教育振興費 | 1,115,000 | 945,738 | 169,262 | 花北地区文化祭・写真展 223,996 史跡・名所案内板の設置 211,307 盆栽教室・文化講話会 51,909 ふれあい学級、生涯学習講座・教室 361,326 郷土史「花北の歴史を学ぶ」第３版 97,200 |
| (4)保健福祉対策費 | 749,000 | 634,887 | 114,113 | スポーツ用具の整備 172,056 各種スポーツ大会 159,572 花北地区大運動会 303,259 |
| (5)防犯交通安全対策費 | 2,357,000 | 2,327,730 | 29,270 | 防犯灯(街路灯)設置・LED化・修繕 1,453,032 カーブミラーの設置・取替え 444,960 防犯灯(街路灯)の電気料 429,738 |
| (6)防災対策費 | 324,000 | 316,950 | 7,050 | 防災用具の整備 232,840 地区防災無線機保守点検講習会 28,512 地区自主防災組織員研修 55,598 |
| ２コミュニティ推進事業費 | 1,133,000 | 925,216 | 207,784 | |
| １総務費 | 329,000 | 240,372 | 88,628 | |
| (1)事務費 | 256,000 | 169,236 | 86,764 | 印刷機インク、マスター代 43,351 通信費(はがき、切手代) 10,144 コピー、印刷用紙代 106,920 事務用品等 8,821 |
| (2)賃借料 | 28000 | 27,216 | 784 | パソコン借上料 |
| (3)雑費 | 45,000 | 43920 | 1,080 | 新聞購読料、ＮＨＫ受信料 |
| ２事業費 | 383,000 | 341,467 | 41,533 | |
| (1)総会・運動会 | 83,000 | 82,439 | 561 | 総会 49,930 大運動会 32,509 |
| (2)総務企画部会 | 55,000 | 46,379 | 8,621 | 会議費 |
| (3)生活環境部会 | 55,000 | 40,382 | 14,618 | 会議費 |
| (4)教育文化部会 | 55,000 | 56,155 | -1,155 | 会議費 |
| (5)保健体育部会 | 80,000 | 79,316 | 684 | 会議費 |
| (6)地域安全部会 | 55,000 | 36,796 | 18,204 | 会議費 |
| ３委託費 | 341,000 | 340,913 | 87 | 公園草刈り、公衆トイレ清掃等 |
| ４慶弔費 | 10,000 | 2,464 | 7,536 | 弔電 2名 |
| ５予備費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| ３振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,084,175 | -10,175 | |
| １振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,084,175 | -10,175 | |
| (1)事務局賃金 | 3,710,000 | 3,713,760 | -3,760 | 事務局員(２名) |
| (2)作業員賃金 | 20,000 | 8,800 | 11,200 | 施設環境整備作業 |
| (3)共済費 | 600,000 | 629,524 | -29,524 | 社会保険料、労働保険料等 |
| (4)謝礼金 | 370,000 | 360,000 | 10,000 | 夜間巡回謝礼 |
| (5)需用費 | 525,000 | 625,096 | -100,096 | 消耗品等 129,244 燃料費 24,903 修繕費 32,176 複合機保守料 438,773 |
| (6)通信費 | 81,000 | 80,923 | 77 | インターネット利用料 |
| (7)手数料 | 20,000 | 16,200 | 3,800 | 消防設備機器操作訓練指導 4,320 不燃ごみ収集運搬 11,880 |
| (8)委託料 | 597,000 | 498,960 | 98,040 | 清掃業務委託料 336,960 除雪業務委託料 162,000 |
| (9)賃借料 | 151,000 | 150,912 | 88 | パソコン 34,992 複合機借上料 115,920 |
| (10)備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 19,303,000 | 19,050,593 | 252,407 |
| 事業 区分 | 収入決算額 | 支出決算額 | 収支差引残 | 摘要 |
| １地域づくり交付金事業 | 12,129,895 | 12,041,202 | 88,693 | 花巻市へ返還 |
| ２コミュニティ推進事業 | 1,110,174 | 925,216 | 184,958 | 翌年度へ繰越し |
| ３振興センター管理事業 | 6,084,175 | 6,084,175 | 0 | |
| 合計 | 19,324,244 | 19,050,593 | 273,651 |
