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| 科目 | 予算額 A | 決算額 B | 比較Ａ-Ｂ | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １地域づくり交付金 | 12,081,000 | 12,151,953 | -70,953 | |
| １地域づくり交付金 | 12,080,000 | 12,080,000 | 0 | 花巻市地域づくり交付金 |
| ２雑収入 | 1,000 | 71,953 | -70,953 | 預金利子、雇用保険料、郷土誌代金 |
| ２コミュニティ推進事業収入 | 1,079,000 | 1,110,258 | -31,258 | |
| １繰越金 | 181,214 | 181,214 | 0 | 前年度繰越金 |
| ２分担金 | 330,000 | 330,000 | 0 | 自治会分担金 |
| ３委託料 | 326,542 | 326,542 | 0 | 花巻市公園清掃管理費 |
| ４諸収入 | 240,000 | 266,485 | -26,485 | コピー代、印刷代 |
| ５雑収入 | 1,244 | 6,017 | -4,773 | 預金利子、お土産 |
| ３管理委託料 | 6,074,000 | 6,083,290 | -9,290 | |
| １管理委託料 | 6,073,000 | 6,073,000 | 0 | 花巻市指定管理料 |
| ２雑収入 | 1,000 | 10,290 | -9,290 | 預金利子、雇用保険料 |
| 合計 | 19,234,000 | 19,345,501 | -111,501 |
| 科目 | 予算額 A | 決算額 B | 比較A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １ 地域づくり交付金事業費 | 12,081,000 | 12,010,481 | 70,519 | |
| １ 総務費 | 2,881,000 | 2,903,080 | -22,080 | |
| (1)報酬 | 580,000 | 541,000 | 39,000 | 会長 30,000円×12ヶ月 360,000 |
| (2)賃金 | 2,064,000 | 2,003,320 | 60,680 | 事務局員(２名) |
| (3)事務費 | 194,000 | 322,003 | -128,003 | 労働保険料 23,947 通信費(切手、ハガキ代) 75,440 電波利用料(防災無線) 6,480 複合機保守料 61,511 事務用品等 154,625 |
| (4)会議費 | 20,000 | 14,077 | 5,923 | 会議時茶菓代 |
| (5)賃借料 | 23,000 | 22,680 | 320 | パソコン借上料 |
| ２ 事業費 | 9,200,000 | 9,107,401 | 92,599 | |
| (1)地域活性化対策費 | 3,474,000 | 3,511,034 | -37,034 | 自治会活動支援・自治公民館整備 982,000 後川・鳥谷崎桜並木ライトアップ 523,621 会報「こぶし」の発行 437,400 研修旅行・視察研修 396,305 協議会活動記録保存 67,620 ホームページの作成･更新 252,720 協議会屋外倉庫整備 477,900 協議会備品 373,468 |
| (2)生活環境整備費 | 1,575,000 | 1,598,149 | -23,149 | 道路側溝蓋整備 865,080 用水路土砂除去作業 196,020 ごみ集積所の整備 267,000 公園河川清掃用具収納庫整備 187,000 花壇等の環境整備 83,049 |
| (3)教育振興費 | 1,016,000 | 901,990 | 114,010 | 花北地区文化祭 209,703 史跡・名所案内板の設置 180,438 盆栽教室、地域づくり講話会等 44,697 花北郷土史の発刊 318,500 ふれあい学級、生涯学習講座・教室 148,652 |
| (4)保健福祉対策費 | 636,000 | 636,198 | -198 | スポーツ用具の整備 509,000 各種スポーツ大会 127,198 |
| (5)防犯交通安全対策費 | 1,959,000 | 1,936,108 | 22,892 | 防犯灯(街路灯)の設置・LED交換 1,276,756 交通安全反射材支給等 187,215 防犯灯(街路灯)の電気料 428,937 防犯灯(街路灯)器具修繕 43,200 |
| (6)防災対策費 | 540,000 | 523,922 | 16,078 | 防災用具の整備 448,820 防災無線機操作・点検講習会 18,122 地区自主防災組織員研修 56,980 |
| ２コミュニティ推進事業費 | 1,079,000 | 898,966 | 180,034 | |
| １総務費 | 322,500 | 253,883 | 68,617 | |
| (1)事務費 | 249,500 | 181,927 | 67,573 | 印刷機インク、マスター代 73,256 通信費（切手、ハガキ代） 31,160 事務用品等77,511 |
| (2)賃借料 | 28,000 | 27,216 | 784 | パソコン借上料 |
| (3)雑費 | 45,000 | 44,740 | 260 | 新聞購読料、ＮＨＫ受信料 |
| ２事業費 | 350,000 | 318,410 | 31,590 | |
| (1)総会 | 50,000 | 51,292 | -1,292 | 総会 |
| (2)総務企画部会 | 55,000 | 51,255 | 3,745 | 会議費 |
| (3)生活環境部会 | 55,000 | 49,773 | 5,227 | 会議費 |
| (4)教育文化部会 | 55,000 | 49,029 | 5,971 | 会議費 |
| (5)保健体育部会 | 80,000 | 79,833 | 167 | 会議費 |
| (6)地域安全部会 | 55,000 | 37,228 | 17,772 | 会議費 |
| ３委託費 | 326,500 | 325,131 | 1,369 | 公園草刈り、公衆トイレ清掃等 |
| ４慶弔費 | 10,000 | 1,542 | 8,458 | 弔電 |
| ５予備費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| ３振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,083,290 | -9,290 | |
| １振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,083,290 | -9,290 | |
| (1)事務局賃金 | 3,709,000 | 3,709,800 | -800 | 事務局員(２名) |
| (2)作業員賃金 | 40,000 | 4,800 | 35,200 | 施設環境整備作業 |
| (3)共済費 | 600,000 | 614,031 | -14,031 | 労働保険料 45,388 社会保険料等 568,643 |
| (4)謝礼金 | 370,000 | 360,000 | 10,000 | 夜間巡回謝礼 |
| (5)需用費 | 562,000 | 497,244 | 64,756 | 消耗品等 105,715 燃料費 23,551 修繕費 49,593 複合機保守料 318,385 |
| (6)通信費 | 80,000 | 80,923 | -923 | インターネット利用料 |
| (7)手数料 | 30,000 | 4,620 | 25,380 | 消防設備操作訓練指導 |
| (8)委託料 | 532,000 | 660,960 | -128,960 | 清掃業務委託料 336,960 除雪業務委託料 324,000 |
| (9)賃借料 | 151,000 | 150,912 | 88 | パソコン、複合機借上料 |
| (10)備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 19,234,000 | 18,992,737 | 241,263 |
| 事業科目 | 収入決算額 | 支出決算額 | 収支差引残 | 摘要 |
| １地域づくり交付金事業 | 12,151,953 | 12,010,481 | 141,472 | 花巻市へ返還 |
| ２コミュニティ推進事業 | 1,110,258 | 898,966 | 211,292 | 翌年度へ繰越し |
| ３振興センター管理事業 | 6,083,290 | 6,083,290 | 0 |
