ホーム > 花北概要 > 定期総会資料インデックス > 平成31年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
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| 科目 | 本年度予算額A | 前年度予算額B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １地域づくり交付金 | 12,096,000 | 12,096,000 | 0 | |
| １地域づくり交付金 | 12,080,000 | 12,080,000 | 0 | 花巻市地域づくり交付金 |
| ２雑収入 | 16,000 | 16,000 | 0 | 預金利子、雇用保険料、郷土誌代金 |
| ２コミュニティ推進事業収入 | 1,086,000 | 1,133,000 | -47,000 | |
| １繰越金 | 184,958 | 211,292 | -26,334 | 前年度繰越金 |
| ２分担金 | 330,000 | 330,000 | 0 | 自治会分担金 |
| ３委託料 | 340,514 | 340,514 | 0 | 花巻市公園清掃業務 |
| ４諸収入 | 230,000 | 250,000 | -20,000 | コピー代、印刷代 |
| ５雑収入 | 528 | 1,194 | -666 | 預金利子 |
| ３管理委託料 | 6,074,000 | 6,074,000 | 0 | |
| １管理委託料 | 6,073,000 | 6,073,000 | 0 | 花巻市指定管理料 |
| ２雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利子、雇用保険料 |
| 合計 | 19,256,000 | 19,303,000 | -47,000 |
| 科目 | 本年度予算額A | 前年度予算額B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １ 地域づくり交付金事業費 | 12,096,000 | 12,096,000 | 0 | |
| １ 総務費 | 2,946,000 | 2,946,000 | 0 | |
| (1)報酬 | 580,000 | 580,000 | 0 | 会長 30,000円×12月 360,000 |
| (2)賃金 | 2,06０,000 | 2,06０,000 | 0 | 事務局員(２名) |
| (3)事務費 | 255,000 | 257,000 | -2,000 | 労働保険料 16,000 通信費(はがき、切手代) 70,000 電波利用料(防災無線) 7,000 新聞購読料 41,000 事務用品等 121,500 |
| (4)会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議時茶菓代 |
| (5)賃借料 | 31,000 | 29,000 | 2,000 | パソコン借上料 |
| ２ 事業費 | 9,150,000 | 9,150,000 | 0 | |
| (1)地域活性化対策費 | 3,208,000 | 3,120,000 | 88,000 | 地域活動支援・自治公民館整備 1,246,000 後川桜並木ライトアップ事業 330,000 会報「こぶし」の発行 468,000 研修旅行・視察研修 450,000 協議会活動記録保存 177,000 ホームページの作成･更新 253,000 協議会備品 284,000 |
| (2)生活環境整備費 | 2,241,000 | 1,485,000 | 756,000 | 道路側溝蓋整備等 994,000 水路補修 150,000 ごみ集積所の整備 306,000 除雪機購入 371,000 公園・振興センター周辺の環境整備 285,000 マナー遵守看板作製 135,000 |
| (3)教育振興費 | 1,007,000 | 1,115,000 | -108,000 | 花北地区文化祭 400,000 盆栽教室、文化講話会等 77,000 懐かしの花北写真展 130,000 ふれあい学級、生涯学習講座 400,000 |
| (4)保健福祉対策費 | 391,000 | 749,000 | -358,000 | スポーツ用具等の整備 181,000 各種スポーツ大会 180,000 保健福祉講話会 30,000 |
| (5)防犯・交通安全対策費 | 2,213,000 | 2,357,000 | -144,000 | 防犯灯(街路灯)の設置・LED化等 1,477,000 カーブミラーの設置 166,000 防犯灯(街路灯)の電気料 440,000 防犯灯(街路灯)の器具交換維持 130,000 |
| (6)防災対策費 | 90,000 | 324,000 | -234,000 | 地区防災携帯無線交信訓練 30,000 地区自主防災組織員研修 60,000 |
| ２コミュニティ推進事業費 | 1,086,000 | 1,133,000 | -47,000 | |
| １総務費 | 315,000 | 329,000 | -14,000 | |
| (1)事務費 | 240,000 | 256,000 | -16,000 | 印刷機インク、マスター代 60,000 通信費(はがき、切手代) 20,000 コピー、印刷用紙代 140,000 事務用品等 20,000 |
| (2)賃借料 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | パソコン借上料 |
| (3)雑費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 新聞購読料、ＮＨＫ受信料 |
| ２事業費 | 350,000 | 383,000 | -33,000 | |
| (1)総会 | 50,000 | 83,000 | -33,000 | 総会 |
| (2)総務企画部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (3)生活環境部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (4)教育文化部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (5)保健体育部会 | 80,000 | 80,000 | 0 | 会議費 |
| (6)地域安全部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| ３委託費 | 341,000 | 341,000 | 0 | 公園草刈り、公衆トイレ清掃等 |
| ４慶弔費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ５予備費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| ３振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,074,000 | 0 | |
| １振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,074,000 | 0 | |
| (1)事務局賃金 | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 | 事務局員(２名) |
| (2)作業員賃金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 施設環境整備作業 |
| (3)共済費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 社会保険料、労働保険料等 |
| (4)謝礼金 | 370,000 | 370,000 | 0 | 夜間巡回謝礼等 |
| (5)需用費 | 531,000 | 525,000 | 6,000 | 消耗品費 46,000 燃料費 25,000 修繕費 50,000 複合機保守料 410,000 |
| (6)通信費 | 81,000 | 81,000 | 0 | インターネット利用料 |
| (7)手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 | 設備機器点検、調整 |
| (8)委託料 | 591,000 | 597,000 | -6,000 | 清掃業務委託料 393,000 除雪業務委託料 198,000 |
| (9)賃借料 | 151,000 | 151,000 | 0 | パソコン借上料 35,000 複合機借上料 116,000 |
| (10)備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 19,256,000 | 19,303,000 | -47,000 |
