ホーム > 花北概要 > 定期総会資料インデックス > 令和２年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
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| 科目 | 本年度予算額A | 前年度予算額B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １地域づくり交付金 | 12,090,000 | 12,096,000 | -6,000 | |
| １地域づくり交付金 | 12,080,000 | 12,080,000 | 0 | 花巻市地域づくり交付金 |
| ２雑収入 | 10,000 | 16,000 | -6,000 | 預金利子、雇用保険料、郷土誌代金 |
| ２コミュニティ推進事業収入 | 1,145,000 | 1,086,000 | 59,000 | |
| １繰越金 | 215,795 | 184,958 | 30,837 | 前年度繰越金 |
| ２分担金 | 330,000 | 330,000 | 0 | 自治会分担金 |
| ３委託料 | 368,600 | 340,514 | 28,086 | 花巻市公園清掃業務 |
| ４諸収入 | 230,000 | 230,000 | 0 | コピー代、印刷代 |
| ５雑収入 | 605 | 528 | 77 | 預金利子 |
| ３管理委託料 | 6,107,000 | 6,074,000 | 33,000 | |
| １管理委託料 | 6,106,000 | 6,073,000 | 33,000 | 花巻市指定管理料 |
| ２雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利子、雇用保険料 |
| 合計 | 19,342,000 | 19,256,000 | 86,000 |
| 科目 | 本年度予算額A | 前年度予算額B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １ 地域づくり交付金事業費 | 12,090,000 | 12,096,000 | -6,000 | |
| １ 総務費 | 2,890,000 | 2,946,000 | -56,000 | |
| (1)報酬 | 580,000 | 580,000 | 0 | 会長 30,000円×12月 360,000 |
| (2)賃金 | 2,110,000 | 2,06０,000 | 50,000 | 事務局員(２名) |
| (3)事務費 | 149,000 | 255,000 | -106,000 | 労働保険料 16,000 通信費(はがき、切手代) 70,000 電波利用料(防災無線) 6,000 事務用品等 57,000 |
| (4)会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議時茶菓代 |
| (5)賃借料 | 31,000 | 31,000 | 0 | パソコン借上料 |
| ２ 事業費 | 9,200,000 | 9,150,000 | 50,000 | |
| (1)地域活性化対策費 | 2,970,080 | 3,208,000 | -237,920 | 地域活動支援・自治公民館整備 1,024,800 後川桜並木ライトアップ事業 422,940 会報「こぶし」の発行 499,260 研修旅行・視察研修 569,240 協議会活動記録保存 132,000 ホームページの作成･更新 247,500 協議会備品 74,340 |
| (2)生活環境整備費 | 2,077,000 | 2,241,000 | -164,000 | 道路側溝蓋整備等 1,053,800 ごみ集積所の整備 473,000 除雪機購入 213,000 公園、花壇等の環境整備 159,000 マナー遵守看板作製 178,200 |
| (3)教育振興費 | 1,061,420 | 1,007,000 | 54,420 | 花北地区文化祭 406,420 盆栽教室 50,000 文化講演会等 155,000 ふれあい学級、生涯学習講座 450,000 |
| (4)保健福祉対策費 | 518,000 | 391,000 | 127,000 | スポーツ用具の整備 28,000 各種スポーツ大会 170,000 花北地区大運動会 320,000 |
| (5)防犯・交通安全対策費 | 2,321,500 | 2,213,000 | 108,500 | 防犯灯(街路灯)の設置・LED化等 1,154,500 カーブミラーの設置 597,000 交通安全施設点検 10,000 防犯灯(街路灯)の電気料金 440,000 防犯灯(街路灯)の器具交換維持 120,000 |
| (6)防災対策費 | 252,000 | 90,000 | 162,000 | 防災用具整備 242,000 救急救命セミナー 10,000 |
| ２コミュニティ推進事業費 | 1,145,000 | 1,086,000 | 59,000 | |
| １総務費 | 314,000 | 315,000 | -1,000 | |
| (1)事務費 | 231,000 | 240,000 | -9,000 | 印刷機インク、マスター代 100,000 通信費(はがき、切手代) 15,000 コピー、印刷用紙代 100,000 事務用品等 16,000 |
| (2)賃借料 | 30,000 | 30,000 | 0 | パソコン借上料 |
| (3)雑費 | 53,000 | 45,000 | 8,000 | 新聞購読料、ＮＨＫ受信料 |
| ２事業費 | 383,000 | 350,000 | 33,000 | |
| (1)総会 | 83,000 | 50,000 | 33,000 | 総会 50,000 大運動会 33,000 |
| (2)総務企画部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (3)生活環境部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (4)教育文化部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (5)保健体育部会 | 80,000 | 80,000 | 0 | 会議費 |
| (6)地域安全部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| ３委託費 | 368,000 | 341,000 | 27,000 | 公園草刈り、公衆トイレ清掃等 |
| ４慶弔費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ５予備費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| ３振興センター管理費 | 6,107,000 | 6,074,000 | 33,000 | |
| １振興センター管理費 | 6,107,000 | 6,074,000 | 33,000 | |
| (1)事務局賃金 | 3,650,000 | 3,710,000 | -60,000 | 事務局員(２名) |
| (2)作業員賃金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 施設環境整備作業 |
| (3)共済費 | 610,000 | 600,000 | 10,000 | 社会保険料、労働保険料等 |
| (4)謝礼金 | 396,000 | 370,000 | 26,000 | 夜間管理謝礼等 |
| (5)需用費 | 571,000 | 531,000 | 40,000 | 消耗品費 96,000 燃料費 25,000 修繕費 50,000 複合機保守料 400,000 |
| (6)通信費 | 82,000 | 81,000 | 1,000 | インターネット利用料 |
| (7)手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 | 設備機器点検、調整 |
| (8)委託料 | 611,000 | 591,000 | 20,000 | 施設清掃業務委託料 396,000 空調機清掃業務委託料 50,000 除雪業務委託料 165,000 |
| (9)賃借料 | 147,000 | 151,000 | -4,000 | パソコン借上料 35,000 複合機借上料 112,000 |
| (10)備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 19,342,000 | 19,256,000 | 86,000 |
