ホーム > 花北概要 > 定期総会資料インデックス > 平成30年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
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| 科目 | 本年度予算額A | 前年度予算額B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １地域づくり交付金 | 12,096,000 | 12,081,000 | 15,000 | |
| １地域づくり交付金 | 12,080,000 | 12,080,000 | 0 | 花巻市地域づくり交付金 |
| ２雑収入 | 16,000 | 1,000 | 15,000 | 預金利子、雇用保険料、郷土誌代金 |
| ２コミュニティ推進事業収入 | 1,133,000 | 1,079,000 | 54,000 | |
| １繰越金 | 211,292 | 181,214 | 30,078 | 前年度繰越金 |
| ２分担金 | 330,000 | 330,000 | 0 | 自治会分担金 |
| ３委託料 | 340,514 | 326,542 | 13,972 | 花巻市公園清掃管理費 |
| ４諸収入 | 250,000 | 240,000 | 10,000 | コピー代、印刷代 |
| ５雑収入 | 1,194 | 1,244 | -50 | 預金利子 |
| ３管理委託料 | 6,074,000 | 6,074,000 | 0 | |
| １管理委託料 | 6,073,000 | 6,073,000 | 0 | 花巻市指定管理料 |
| ２雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利子、雇用保険料 |
| 合計 | 19,303,000 | 19,234,000 | 69,000 |
| 科目 | 本年度予算額A | 前年度予算額B | 比較増減A-B | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| １ 地域づくり交付金事業費 | 12,096,000 | 12,081,000 | 15,000 | |
| １ 総務費 | 2,946,000 | 2,881,000 | 65,000 | |
| (1)報酬 | 580,000 | 580,000 | 0 | 会長 30,000円×12月 360,000 |
| (2)賃金 | 2,06０,000 | 2,064,000 | -4,000 | 事務局員(２名) |
| (3)事務費 | 257,000 | 194,000 | 63,000 | 労働保険料 24,000 通信費(はがき、切手代) 75,000 電波利用料(防災無線) 6,500 事務用品等 151,500 |
| (4)会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議時茶菓代 |
| (5)賃借料 | 29,000 | 23,000 | 6,000 | パソコン借上料 |
| ２ 事業費 | 9,150,000 | 9,200,000 | -50,000 | |
| (1)地域活性化対策費 | 3,120,000 | 3,474,000 | -354,000 | 自治会活動支援・自治公民館整備 705,000 後川桜並木ライトアップ事業 978,000 会報「こぶし」の発行 468,000 研修旅行・視察研修 400,000 協議会活動記録保存 172,000 ホームページの作成･更新 253,000 協議会備品 144,000 |
| (2)生活環境整備費 | 1,485,000 | 1,575,000 | -90,000 | 道路側溝蓋整備 386,00 用水路土砂除去作業 200,000 ごみ集積所の整備 595,000 公園河川清掃用具収納庫整備 187,000 花壇等の環境整備117,000 |
| (3)教育振興費 | 1,115,000 | 1,016,000 | 99,000 | 花北地区文化祭 250,000 史跡・名所案内板の設置 200,000 盆栽教室、地域づくり講話会等 85,000 懐かしの花北写真展 200,000 ふれあい学級、生涯学習講座・教室 380,000 |
| (4)保健福祉対策費 | 749,000 | 636,000 | 113,000 | スポーツ用具の整備 229,000 各種スポーツ大会 170,000 花北地区大運動会 350,000 |
| (5)防犯・交通安全対策費 | 2,357,000 | 1,959,000 | 398,000 | 防犯灯(街路灯)の設置・LED交換 1,310,000 カーブミラーの設置・取替え 446,000 防犯灯(街路灯)の電気料 440,000 防犯灯(街路灯)の器具修繕 161,000 |
| (6)防災対策費 | 324,000 | 540,000 | -216,000 | 防災用具の整備 235,000 防災無線機操作・点検講習会 29,000 地区自主防災組織員研修 60,000 |
| ２コミュニティ推進事業費 | 1,133,000 | 1,079,000 | 54,000 | |
| １総務費 | 329,000 | 322,500 | 6,500 | |
| (1)事務費 | 256,000 | 249,500 | 6,500 | 印刷機インク、マスター代 80,000 通信費(はがき、切手代) 35,000 コピー、印刷用紙代 75,000 事務用品等 66,000 |
| (2)賃借料 | 28,000 | 28,000 | 0 | パソコン借上料 |
| (3)雑費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 新聞購読料、ＮＨＫ受信料 |
| ２事業費 | 383,000 | 350,000 | 33,000 | |
| (1)総会・運動会 | 83,000 | 50,000 | 33,000 | 総会 50,000 大運動会 33,000 |
| (2)総務企画部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (3)生活環境部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (4)教育文化部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| (5)保健体育部会 | 80,000 | 80,000 | 0 | 会議費 |
| (6)地域安全部会 | 55,000 | 55,000 | 0 | 会議費 |
| ３委託費 | 341,000 | 326,500 | 14,500 | 公園草刈り、公衆トイレ清掃等 |
| ４慶弔費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ５予備費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| ３振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,074,000 | 0 | |
| １振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,074,000 | 0 | |
| (1)事務局賃金 | 3,710,000 | 3,709,000 | 1,000 | 事務局員(２名) |
| (2)作業員賃金 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | 施設環境整備作業 |
| (3)共済費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 社会保険料、労働保険料等 |
| (4)謝礼金 | 370,000 | 370,000 | 0 | 夜間巡回謝礼等 |
| (5)需用費 | 525,000 | 562,000 | -37,000 | 消耗品費 80,000 燃料費 25,000 修繕費 50,000 複合機保守料 370,000 |
| (6)通信費 | 81,000 | 80,000 | 1,000 | インターネット利用料 |
| (7)手数料 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | 設備機器点検、調整 |
| (8)委託料 | 597,000 | 532,000 | 65,000 | 清掃業務委託料 337,000 除雪業務委託料 260,000 |
| (9)賃借料 | 151,000 | 151,000 | 0 | パソコン借上料 35,000 複合機借上料 116,000 |
| (10)備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 19,303,000 | 19,234,000 | 69,000 |
